MISSION : Au sein du Directoire et des filiales, vous aurez à piloter les activités de :
- L’Audit Interne
- Contrôle Interne
- Contrôles détectifs.
En pratique, vos principales activités seront:
AU NIVEAU DE L’AUDIT INTERNE (Dans tous les organes du Groupe) de :
• Participer à la formalisation des processus et procédures du Groupe
• Effectuer les contrôles financiers :
- Préparer la mission par la définition de l’objectif et du programme de travail correspondant
- Intervenir dans les départements concernés par le biais de différentes méthodes (observations, dialogues…) avec les collaborateurs concernés sur leurs méthodes et leurs travaux quotidiens
- Etablir des constats sur les méthodes utilisées, la formalisation des procédures, et leurs conséquences sur la maîtrise des risques
- Identifier et préconiser des pistes d’amélioration afin d’optimiser les processus.
• Participer à l’extension du processus aux autres fonctions de l’Entreprise (métier, etc)
• Elaborer et adapter les outils d’analyse, les indicateurs, au sein des entreprises du Groupe
• Rédiger et transmettre les rapports d’Audit à la Direction Générale du Groupe avec ampliation au Management de la filiale concernée par le rapport.
AU NIVEAU DU CONTROLE INTERNE
• Participer à la mise en place d’un système de contrôle interne
• Définir les principes
• Elaborer la cartographie et hiérarchisation des risques et veiller à leur mise à jour (recenser les risques et les procédures de contrôle du Groupe)
• Définir le mode de fonctionnement
• Assurer le suivi :
- Conduire le contrôle interne au niveau du Directoire et des filiales
- Accompagner la conduite du changement en phase d’implémentation
- Evaluer l’efficacité du contrôle interne nécessaire à l’établissement des comptes de l’Entreprise et à la performance opérationnelle en accord avec les obligations légales et les exigences des actionnaires
- Assurer une veille de l’environnement de contrôle interne.
AU NIVEAU DES CONTROLES DETECTIFS
• Participer à la mise en place d’un système de détection de fraude et en assurer sa mise en œuvre au sein du Directoire et des filiales du Groupe. |